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是这样的。我们采购6月借了5000元去收购蔬菜，我是借其他应收款-A员工，贷银行存款。然后6月给的入库单金额是3622，我就借库存商品3622.6，但是7月 A员工过来报销的时候，6月才2418.6，7月是2844.91，一起就是5263.51，然后就一起冲他的借款5000，还给他补了263.51。那我这个又是冲暂估，又是冲借款的，该咋做分录啊？

没写清楚。A6月员工收购的产品我是借库存商品3622.6，贷其他应付款3622.6（暂估）

你好！先把六月暂估那个3622.6全部原路冲掉。然后做一个新的，6月2418.6，7月2844.91，贷其他应收和银行存款。

那是借库存商品-3622.6，贷其他应付款-A员工 -3622.6。然后是借存商品2418.6，库存商品2844.91，贷其他应收款

贷其他应收款5000，银行存款263.51？

是的，就这样做就可以了。

好。谢谢老师。

不客气！满意请给个好评吧！谢谢你！

好。那老师。我还想问问，这样这个进销存跟我的库存商品明细账，就有出入，要怎么调啊？

暂估在明细账里一并冲了，然后把正确的重新记入

是。但是进销存6月是按3622.6入的库啊。现在再加上7月的2844.91，那进销存的账面库存金额不就要比明细账上库存商品的金额多了吗？

7月把6月入的3622.6减去，再入一个6月正确的2418.6