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公司对公基本户转给员工的一笔款，备注：费用报销 但是和费用报销单对不上，只是回单上有一笔金额，备注了费用报销，这个分录怎么做呢
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你好，这个是他个人垫付的吗？如果是的话，借其他应付款贷银行放款。
2022 08/04 09:46
84784991 
2022 08/04 09:49
是的，先垫付，后面报销，只是和当月的报销单上的金额不一致，可能之前也有要报销的，所以金额不一样
郭老师 
2022 08/04 10:00
不一致的没有关系，正常做账就可以的，差额就是不一致的金额。
84784991
2022 08/04 10:09
好的谢谢老师
郭老师
2022 08/04 10:11
不用客气，工作愉快。
84784991
2022 08/04 10:13
老师，个税有缴款，是不是借：其他应付款-个税
贷：银行存款-建设银行
郭老师
2022 08/04 10:13
借
应交税费、个税贷、银行存款。
84784991
2022 08/04 10:19
好的，谢谢老师
郭老师
2022 08/04 10:19
不用客气，工作愉快。
84784991
2022 08/04 10:20
老师，这张打款认证费金额小，我可以把这笔和银行手续费做在一笔分录里面吗
郭老师
2022 08/04 10:22
可以的，可以这么做的。
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