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老师个人给公司转账，后期还要还给个人，是不是做分录是借银行存款 贷其他应付款
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你好 ； 是的； 就是这样做分录； 还款 做相反分录即可 的
2022 08/04 10:07
84785001 
2022 08/04 11:18
老师，上个季度的附加税在增值税申报的时候没有显示申报，所以就没有计提做凭证，这个月可以做吗
meizi老师 
2022 08/04 11:24
你好 ； 可以的； 可以补做的
84785001
2022 08/04 11:28
补做在这个季度里面吗，需要怎样做分录
84785001
2022 08/04 11:31
为什么我上个月用个人账户缴纳附加税，可是申报的时候没有显示，那是不是就代表我上个月附加税没有申报成功，会有什么影响吗
meizi老师
2022 08/04 11:46
你好1. 是的 ；在3季度补做即可； 2. 你增值税有发生没有嘛 ？有发生 ；附加税也得报的； 你 没有报； 那么你就 不对的； 你是小规模还是一般纳税人嘛
84785001
2022 08/04 12:40
小规模纳税人
84785001
2022 08/04 12:42
有发生增值税，我当时没有注意看，后来发现了，增值税申报表显示附加税那里是0
meizi老师
2022 08/04 12:52
你好 ； 小规模目前 是季报 ； 你们现在8月也不用报啥的； 等着10月报3季度的数据
84785001
2022 08/04 13:34
我说的是我二季度的附加税没有显示申报
meizi老师
2022 08/04 13:36
你好； 没有显示申报； 你们 是小规模是季报 ； 你去看看电子税务局 -我要查询- 申报查询； 看下你附加税申报表是否报了； 如果没有报的； 去补报 ； 看是不是你忘记报了
84785001
2022 08/04 13:45
可以自己在电子税务局补报吗，补报后我在这个季度做凭证就可以是吗
meizi老师
2022 08/04 13:48
你好1. 补报的话；现在都逾期 好多系统要去大厅报的 ； 是的 到时就在3季度补做分录即可
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