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老师，数字证书费用返还记入到什么科目
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您好，这个具体是什么费用？
2022 08/04 11:18
84785015 
2022 08/04 11:19
银行摘要写的是数字证书费用返还
东老师 
2022 08/04 11:20
借，银行存款。借财务费用负数
84785015
2022 08/04 11:20
财务费用里面哪个明细科目啊
东老师
2022 08/04 11:20
入到财务费用，手续费就可以。
84785015
2022 08/04 11:21
好的，谢谢老师
东老师
2022 08/04 11:21
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢你。
84785015
2022 08/04 11:27
老师，7月社保怎么做计提跟缴纳的分录呀？7月个人部分要8月份发工资才扣除
东老师
2022 08/04 11:28
计提社保公司部分 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-社保 支付的时候 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷：银行存款
84785015
2022 08/04 11:30
可是社保是7月份就扣了，工资是8月才发的，那计提社保是不是计提工资放一起呢？这个没有搞明白
东老师
2022 08/04 11:31
没错，你按照我说的这么做就行。
84785015
2022 08/04 11:40
那老师，用其他应收呢，计提社保工资和发放工资缴纳社保的分录怎么写呀
东老师
2022 08/04 11:41
借:管理费用-五险一金 贷：应付职工薪酬-五险一金（单位部分） 缴纳的时候借：应付职工薪酬-五险一金（单位部分）其他应收款-个人部分（公司先行垫付） 贷：银行存款
84785015
2022 08/04 11:44
那计提工资跟发放工资怎么写分录呢
东老师
2022 08/04 11:44
借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税
84785015
2022 08/04 11:46
缴纳社保的时候不用扣社保公积金吗
东老师
2022 08/04 11:49
发给你完整的截图看看吧
84785015
2022 08/04 11:55
好的，老师工资表算的个税比银行扣的个税少，实际发放工资个税也比申报的个税少，那这个之后做账怎么调整呀
东老师
2022 08/04 11:57
借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税 把个税补提
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