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你好，老师，税务局给我打电话说本来是免税的，开成了百分之一的税率，这个要怎么处理啊？
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学员你好，需要开红字发票冲销
2022 08/04 13:32
84785041 
2022 08/04 13:38
可是这些是开给客户，餐饮服务业，客户发票都拿走了，还能红冲吗？客户手里的发票要不回来怎么办？还能红冲吗？
悠然老师01 
2022 08/04 13:44
只能给客户打电话联系，要不然就得交税
84785041
2022 08/04 13:48
找不到客户，这个红冲的留着，应该没有什么问题吧？
悠然老师01
2022 08/04 13:50
找不到客户不能红冲的
84785041
2022 08/04 13:50
还有这个二季度增值税报表需要更正吗？
悠然老师01
2022 08/04 13:53
二季度报表也只能根据开票系统填报的，你联系下税务局不改交税可以不
84785041
2022 08/04 14:00
销售额是，1403元，那按百分之一税率是14.04，就是发票上面总的税额，但是二季度报表确是百分之三的税额42.09元，这样本身就错了，老师可以看看图片，这样应该要更正吧？没有免税之前到底是百一的税率还是百分之三的税率？
悠然老师01
2022 08/04 14:03
没有免税是百分之三的税率，如果合计季度低于45万，也可以不交
84785041
2022 08/04 14:07
那二季度报表，我要更正的话，是42块多，改成14块多吗。我都糊涂了！
悠然老师01
2022 08/04 14:59
开的是普票不是吗，如果不超过45万不算税，填以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元）的，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次
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