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老师。我们租了个仓库。房新鲜蔬菜的。然后请人做成了冷库，20000多。这个是直接做借管理费用，贷银行存款？冷库早做好使用了，现在才付款。
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你好，建议你做到固定资产里面。
2022 08/04 14:46
84784986 
2022 08/04 14:48
可是，这个仓库是租的呀，而且前面就开始使用了，那是做固定资产，下月开始折旧？
郭老师 
2022 08/04 14:48
做到长期待摊费用里面。
84784986
2022 08/04 14:59
是说，我付款的时候做借长期待摊费用，贷银行存款。然后分摊的时候，借管理费用，贷长期待摊费用？这个管理费用二级科目应该是啥啊，这个分几年摊啊？也是评论吗？
郭老师
2022 08/04 15:01
二级科目可以直接写冷库
郭老师
2022 08/04 15:01
分摊三年的平均分摊。
84784986
2022 08/04 15:03
那虽然7月才付款的，但是1月就开始使用了，我是不是7做账的时候，把2-7月一起分摊了？
郭老师
2022 08/04 15:04
是的，可以的，可以这么做。
84784986
2022 08/04 15:09
那我一下摊6个月的，需要啥附件吗。就像折旧一样的一张表？可以分两年摊不？
郭老师
2022 08/04 15:11
你自己写分录就可以的。
郭老师
2022 08/04 15:11
可以按照两年分摊的。
84784986
2022 08/04 16:07
好的。谢谢老师。对了，还有个问题，就是我6月暂估商品了，然后7月开票，暂估的比实际支付的多了1000多元，我冲掉暂估，再做正确的分录，那进销存也要调吗？
郭老师
2022 08/04 16:11
对的，是的，需要这么做的。
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