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怎么做计提和缴费时分录呢
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你好； 你是小规模还是一般纳税人；这样好判断科目的
2022 08/04 14:53
84784977 
2022 08/04 15:03
一般纳税人
meizi老师 
2022 08/04 15:05
你好； 借应交税费-未交增值税； 应交税费- 城建税- 教育费附加- 地方教育费附加贷银行存款 ； 然后计提“借 应收账款或者银行存款 贷主营业务收入 ； 应交税费-应交增值税 -销项税 ； 借税金及附加贷 ”应交税费- 城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ； 记得把销项税结转到未交增值税贷方去 ； 就平衡了
84784977
2022 08/04 15:09
什么啊，这不是借税金极附加吗，怎么能是主营业务收入呢
meizi老师
2022 08/04 15:12
你增值税计提 就是 确定收入才会计提增值税的； 你附加税才是计提走 税金及附加； 我是 分别给你咧的分录； 你仔细看看
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