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外贸公司的增值税专用发票用于抵扣增值税以后，还能拿去做出口退税吗？
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你好，你已经抵扣勾选了不可以的。
2022 08/04 15:20
84784977 
2022 08/04 15:25
那我不拿去抵扣就只能做无票收入 货款都要交13个点的税哦
郭老师 
2022 08/04 15:29
你好，你这个抵扣了，你再让对方给你重新开，你开红字信息表对方开红字发票，然后你进项转出重新开拿来抵扣就可以啦。
84784977
2022 08/04 15:35
我刚刚打电话给税务局 他说这个进项发票只能用来抵扣 不能做出口退税 不明白她啥意思 出口退税也要用到供应商开给我们的发票啊
郭老师
2022 08/04 15:38
你应该反问他，想要退税不就得有进项专票
才可以
郭老师
2022 08/04 15:38
单位是商贸的，是一般纳税人吗？
84784977
2022 08/04 15:39
是一般纳税人 后面我就没跟他说了 说不通
郭老师
2022 08/04 15:42
如果你是商贸的话，你选择退税勾选，不要选择抵扣勾选，如果你选择了抵扣勾选，你购入的没有进项，没法退税，得视同内销。
郭老师
2022 08/04 15:42
直接问你退税科
你别问税务局，税务局他不是所有的业务他都知道
84784977
2022 08/04 15:48
那就是说这个发票只能拿去做退税或者抵扣 二选一是这个意思吧
郭老师
2022 08/04 15:54
对的是这个意思的。
84784977
2022 08/04 15:57
比如这笔业务的货款收到5万，现在进项发票要拿去退税就没有办法抵扣了，那这个5万块钱就要交全税哦，50000/（1+13%）*13%是吗？
郭老师
2022 08/04 15:58
对的，是的，是这么做的。
84784977
2022 08/04 16:03
好的 谢谢 然后郭老师 这笔货款是5万块钱 出口报关单上面的金额也是5万 但是进项发票上面的金额只有4万5 因为那5000块钱利润供应商不予开票 这样会不会造成报关单金额与专票不一样 不予退税？
郭老师
2022 08/04 16:03
进项发票就是不应该等于你的销项，你有利润的啊。
84784977
2022 08/04 16:06
哦哦 那就是这样开票是正常的对吧
郭老师
2022 08/04 16:11
对的是的，可以的，只要你的数量是对的就行。
84784977
2022 08/04 16:14
好的 谢谢老师哈 老师你有做账报税的会计推荐的吗？我们公司的税务我现在还没有学完课程，没法接手。
郭老师
2022 08/04 16:17
你好，你可以看学堂的课程，你有权限吗？是学堂的会员吗？
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