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问题已解决
我们是电商行业，客户在我们抖音里面买货后，我们为了賺差价，然后又员工去拼多多买货，来报销，怎么做账？
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学员你好，员工去拼多多买货，来报销
借：库存商品
应交税费等
贷：银行存款
出售
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费
借：主营业务成本
贷：库存商品
2022 08/04 15:36
84784973 
2022 08/04 15:38
为什么库存商品下面会有应交税费？？？
84784973
2022 08/04 15:38
我们是小规模纳税人
悠然老师01 
2022 08/04 15:39
如果是小规模纳税人，那么库存商品的应交税费不写
84784973
2022 08/04 15:39
这个钱怎么会进入银行存款？
84784973
2022 08/04 15:41
这个地方如果写银行存款，就和我的存款余额不一致啊
84784973
2022 08/04 15:41
这个地方可以换个科目吗
悠然老师01
2022 08/04 15:42
根据你们实际情况换科目的
84784973
2022 08/04 15:42
我们这个钱是一个月提现一次的。如果我这个地方再整银行存款，银行存款余额就不对了
悠然老师01
2022 08/04 15:43
那你就写其他货币资金的
84784973
2022 08/04 15:44
在吗老师
悠然老师01
2022 08/04 15:45
在，不是回复你了吗，计入其他货币资金
84784973
2022 08/04 15:52
好的，现在才收到
84784973
2022 08/04 15:52
最后的这个借主营业务成本 贷库存商品 也是需要写的？这个不是软件自动结账的吗？
悠然老师01
2022 08/04 15:53
你有没有使用收发存系统，没有用的话得自己结转
84784973
2022 08/04 15:54
我现在用的柠檬云软件
悠然老师01
2022 08/04 16:02
你看一下你们有使用存货模块没
84784973
2022 08/04 16:08
请问，我们用库存现金客户退款，怎么做分录？？？
悠然老师01
2022 08/04 16:09
做收入的相反分录
借*主营业务收入
应交税费
贷*库存现金
收到产品
借*库存商品
贷*主营业务成本
84784973
2022 08/04 16:12
你说的是进销存模块？
悠然老师01
2022 08/04 16:14
如果进销存可以生成凭证，那就是进销存的
84784973
2022 08/05 10:22
麻烦问一下。员工本应报销980的费用，但是我这里没有备用金了，是老板自己垫付给他的，说先报销500，剩下的钱是下个月支付给他的，这怎么做账啊
84784973
2022 08/05 10:29
在吗老师？
悠然老师01
2022 08/05 10:32
学员你好，为了便于大家查询，新的问题请重新提交一个，感谢你的理解和配合
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