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公司两个账户，公户私户平时业务都在用，有时候公户没钱，私户转进去用。现在做内账，私户钱转出去给公户用。私户我做：借其它应收款，贷银行存款。那公户收到钱是做：贷其它应付款还是贷其它应收款。拿笔钱在私户公户对于老板钱没少。。就是分录应该怎么做。
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你好； 你们做内账的话； 你把私户 和公户 都做银行存款去 ； 做 二级科目区分 要好一些的
2022 08/04 16:39
84785041 
2022 08/04 16:42
是，都做银行存款。但是另一个科目做什么，付出去做应收，收进来做应付吗？还是收进来直接做：借银行存款，贷其它应收款？
meizi老师 
2022 08/04 16:48
你好； 私户转入 给公户去； 然后公户在去支付吗 ？ 那私户的钱怎么来的 算个人借款给公司嘛
84785041
2022 08/04 17:16
是的，私户转给公户，公户支付。私户的钱就是一些收入。有的报销也有在私户。做外账的话是个人借给公司，就是做内账，一个账户到另一个账户，这笔钱都在。所以我分录不清楚怎么做比较合理。
meizi老师
2022 08/04 17:21
你好； 那私户的 是收入； 借银行存款 -私户 贷收入； 销项税 ； 支付 ：借成本或者费用贷 银行存款 -私户； ； 借银行存款- 公户 贷银行存款 - 私户
84785041
2022 08/04 17:23
做内账，我这两个账户是合一起做账的。就是私户钱出去：借其它应收款，贷银行存款。公户收到钱：借银行存款，贷应该做应收款还是应付款。做应收款是不是就是冲平了。做应付款那后续会不会对资产负债表有影响。
meizi老师
2022 08/04 17:23
你好； 分别去做哈； 不然你做不清楚的
84785041
2022 08/04 17:48
分开做的话。私户转出去到公户的钱，公户他是不还的，而且每个月都有发生几笔这样的。久了之后该怎么处理。这样资产负债表也得做两个吗？
meizi老师
2022 08/04 17:51
你好 ； 所以你要做清楚两个账户 ； 做两个账户 不会做两个报表的； 只是两个 货币资金合计 都在负债表体现即可
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