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问题已解决
发票已认证，当月发现错误后，要求对方在下月红冲重新开具发票，当月做进项税额转出怎么做账？次月收到正确发票又该怎么做账？
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你好，是做购进相反分录，而不是做进项转出
收到发票按发票再做一次购进处理就是
2017 06/08 15:32
84785000 
2017 06/08 15:33
@邹老师:那申报税时怎么处理呢
邹老师 
2017 06/08 15:35
你好，先按正常的申报，开具负数按进项正数减去负数之后的金额申报进项情况
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