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问题已解决
这个之前预付给供应商的，但是当时科目入成暂估应付款了，现在暂估款一直挂着这个数，这个可以改成入原材料吗
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您好
请问后面收到材料跟发票的时候分录怎么写的
2022 08/05 10:27
84785010 
2022 08/05 10:31
这个是这样的，先付部分预付款材料款，然后后面有帮加工，
bamboo老师 
2022 08/05 10:33
那您前面付款写的分录应该是冲销这笔分录的应付啊 不是计原材料啊
84785010
2022 08/05 10:47
那怎么冲销老师
bamboo老师
2022 08/05 11:12
借：应付账款-应付账款-已收票应付款 13200
贷：应付账款-应付账款-暂估应付款13200
84785010
2022 08/05 11:12
这个是这样的，当时是先预付款13200元，然后后面实际对账金额64974.20元，但是开票的金额是用64974.2-13200=51594.20元，然后后面实际付款的金额也是51594.20元，这样的话，对方是不是少开了13200的发票金额给我们呀
bamboo老师
2022 08/05 11:26
后面实际付款的金额也是51594.20元
开票的金额是用64974.2-13200=51594.20元，没有少付啊
84785010
2022 08/05 11:57
不是少付，我的意思是之前的预付款是没有开发票的，我在纠结的是13200要不要开发票的
bamboo老师
2022 08/05 11:58
付款多少开具多少发票
您实际支付了57594.2 人家发票也开了这么多 不需要再开具发票了啊
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