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您好老师，我想问下，本月冲红了上月开出的发票，以及冲红5月份收到的进项发票，请问这两个业务应该怎么做账？
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同学，你们开发的发票，就做原来分录的红字，冲红进项票做进项转出
2022 08/05 11:00
84785035 
2022 08/05 11:03
老师我们进项票已经认证，能不能直接做进项票转出
84785035
2022 08/05 11:04
就是直接借进项税额转出
贷进项税
venus老师 
2022 08/05 11:09
对的，同学，是这样的
84785035
2022 08/05 11:16
好的谢谢老师
venus老师
2022 08/05 11:19
不用客气，祝你生活愉快
84785035
2022 08/05 11:51
您好老师我还有个问题，就是我上个月有个销项税做凭证的时候少做了0.01元，我这个月怎么调平
venus老师
2022 08/05 11:53
同学记入营业外收入
84785035
2022 08/05 12:06
但是这个月我冲红了
84785035
2022 08/05 12:06
这个凭证该怎么做
84785035
2022 08/05 12:28
老师，下个月我又收到了本月冲红的进项发票应怎么做
venus老师
2022 08/05 12:35
收到不做分录，你不是已经进项转出了
84785035
2022 08/05 12:42
老师是这样的，可能我没描述清楚，对方5月份给我们一张专票，税额开成1%，应该开3%，七月份我们给他们开了红字确认单，七月我应该对其税额进行进项转出，8月份他们又以3%开了一张正确的发票
84785035
2022 08/05 12:43
这个账是不是我要先做个红字，就是冲红5月份的，下月收到票在按照正确的做一遍
venus老师
2022 08/05 14:45
对呀这个思路和做账是完全没问题的
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