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老师，去年押金收入没有开发票，现在补的话，之前直接计入营业外收入了，这个怎么调呀
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你好，当时是借其他应付款贷营业外收入，也没有做应交税费，是这个意思吗？
2022 08/05 11:14
84784967 
2022 08/05 11:14
当时是借银行存款贷营业外收入
郭老师 
2022 08/05 11:16
你现在在营业外收入负数
贷主营业务收入
应交税费、应交增值税销项
84784967
2022 08/05 11:16
当时没有开发票，现在做无票收入，因为调去年的可能存在以前年度损益，这个怎么调呢
郭老师
2022 08/05 11:17
汇算清交不修改的情况下，不用做以前年度损益调整的。
郭老师
2022 08/05 11:18
贷营业外收入负数
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项
修改汇算清缴的情况下不用修改，你如果修改汇算清缴的情况下的话，你的增值税也得去修改的，你得需要申报增值税，你这个营业外收入都没有申报增值税。
84784967
2022 08/05 11:19
是的，我想这个月申报增值税，因为跨年了，这个不用做利润分配什么的吗
郭老师
2022 08/05 11:22
不用的，跨年啦，我不是告诉你了，你得去修改汇算清交，而且去修改增值税申报表。
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