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请教老师，我们股东入了200万后，后来股东把钱撤走了，现在隔了九个月了，股东要把钱还回来了，需要如何做账
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你好，之前退回去的做相反的分录。
2022 08/05 11:15
84784959 
2022 08/05 11:17
是这样的，之前是5个股东撤走的，现在是大股东要把钱先还回来，如何做更合理啊？其他应收款不是有风险啊，涉及到利息那些的
郭老师 
2022 08/05 11:19
你好，股东撤走了，但是他们章程里面还是股东吗？
84784959
2022 08/05 11:20
对的，还是
郭老师
2022 08/05 11:22
那你的实收资本就不能动借其他应收款贷银行存款还回来做相反的。
84784959
2022 08/05 11:34
这里边有什么税务风险问题呢用这个科目会涉及到大的风险
郭老师
2022 08/05 11:36
你们单位涉及到视同销售缴纳增值税的利息的那一部分？
84784959
2022 08/05 11:39
就只说股东入资200万后，放了六个月，又撤走资本，现在又间隔9个月，要把实收资本补回来呢，这里边风险，
郭老师
2022 08/05 11:41
个人没有风险，企业有风险。企业补交税款的风险，视同销售缴纳增值税。
84784959
2022 08/05 11:42
为什么要缴纳增值税？
郭老师
2022 08/05 11:46
没有利息借款需要视同销售缴纳增值税。
84784959
2022 08/05 11:47
不到一年啊，另外如何缴纳，具体交多少呢，
郭老师
2022 08/05 11:49
你好，不到一年的也得缴纳的
借款的金额*使用时间*月利率
利率可以参考银行同期
84784959
2022 08/05 11:52
还有别的方法嘛，
郭老师
2022 08/05 11:53
不缴纳，税务局查起来再说。
84784959
2022 08/05 11:57
陆续的我们就把实收资本给补起来了，估计需要一年左右吧
郭老师
2022 08/05 11:59
你好，不想交税的，就不用叫税务局查起来再说
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