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老师，公司一般纳税人，7月计提10万成本，但8月实际发生成本只有8万，8月红冲上月计提10万成本后是-10+8=-2万，成本成了负数。到了月底这负数成本怎么结转啊？这个账应该怎么调整呢
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你好，你的成本是怎么做的？借助于业务成本贷应付账款吗？如果是的话，借应付账款，借主营业务成本负数，然后再结转损益，
借本年利润负数贷主营业务成本负数
2022 08/05 14:19
84785002 
2022 08/05 14:27
我知道是那样红冲的啊，但是成本总额就变负数了呢，成本总额是负数，怎么办？上月，借：计提成本10 贷：应付账款10，本月红冲，借：应付账款10 借：成本-10，然后本月没有成本发生，那么成本总额就是-10，这个成本是负数，如何结转？
郭老师 
2022 08/05 14:29
你这个月没有其他的成本嘛，就这一个业务。
84785002
2022 08/05 14:31
是的，没有其它成本
郭老师
2022 08/05 14:33
那就填写负数的，你的本月发生额是一个负数。
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