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问题已解决
老师我2021年的用T3系统已结转至2022年，2022年未开始录凭证，发现2021年的未计提和发放工资，要怎么操作下
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你好，个人建议在2022年补提一下
2022 08/05 14:20
84785000 
2022 08/05 14:21
老师，补提是怎么个提法，刚刚上岗不太懂，麻烦老师细说一下，感谢
耿老师 
2022 08/05 14:22
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬
84785000
2022 08/05 14:24
就是一月到12月的一次性补提哈，如果有个税和社保呢，分录又是怎样的
84785000
2022 08/05 14:31
有老师说把21年的反结账再补做分录，22年的因为还没开始录凭证，直接在期初余额功能那修改下期初数也可以吧老师，不过我觉得老师你这个方便些
耿老师
2022 08/05 14:34
你好，你去年1到12月份的工资都没有计提吗？个税申报了吗
84785000
2022 08/05 14:38
是的1-12月的都没计提，个税申报了
耿老师
2022 08/05 14:39
你好，那发放你做了吗？
84785000
2022 08/05 14:39
没做，计提和发放都没录凭证
耿老师
2022 08/05 14:40
您好，你们银行发放的还是现金？
84785000
2022 08/05 14:44
银行发放
耿老师
2022 08/05 14:45
你好，这样的话，你银行余额也对不上
84785000
2022 08/05 14:47
老师银行余额是对呢
耿老师
2022 08/05 14:51
您好，你没有做发放的分录银行怎么会对呢？
84785000
2022 08/05 14:54
好的，谢谢老师，我再研究下
耿老师
2022 08/05 14:58
您好！补提的分录是
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬，
发放
借应付职工薪酬
贷银行存款
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