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老师，这题450确认收入了不是做了应交税费吗更正时不是要冲应交税费吗
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你好同学，题目确实收入450.但其中72应确实合同负债，因此需要冲会主营业务收入收入72，增加合同负债72.同时产品合同负债计税基础为0.因此需要确实递延所得税资产72*0.25=18
2022 08/05 15:01
小默老师 
2022 08/05 15:02
由于不影响应纳税所得额，所以不用调整应交税费
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