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老师，社保账上多了506.78。怎么做账把它平掉。
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你好，社保账上多了506.78，是多计提了的意思吗？
2022 08/05 16:30
84784956 
2022 08/05 16:32
我对了前面两年的帐，确定是多计提的。
邹老师 
2022 08/05 16:33
你好，确定是多计提的，就把多计提的冲销就是了
84784956
2022 08/05 16:33
分录要怎么做
邹老师
2022 08/05 16:34
你好
借：应付职工薪酬—社保，贷：以前年度损益调整 等科目
84784956
2022 08/05 16:35
老师 506.78是今年的
邹老师
2022 08/05 16:36
请看你的描述，相互矛盾啊
84784956
2022 08/05 16:51
老师，我是顺着前面的帐做下来的。因为公司要注销。6月份开始没缴纳社保了。但是6月发放5月份工资。做完贷方多了506.78元。
邹老师
2022 08/05 16:53
你好，到底是今年多计提，还是之前年度多计提 了呢？
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