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销售方支付代垫运费，收到发票怎么做账？因为代垫运费时，借：应收账款 贷：银行存款，那收到代垫发票，怎么做分录
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收到 运费发票，应确认为销售费用-运费
2022 08/05 16:56
84785017 
2022 08/05 17:01
收到发票的会计分录，借方方是销售费用，贷方是什么
文文老师 
2022 08/05 17:03
借方 是销售费用，贷方是 应收账款
84785017
2022 08/05 17:17
这样不就矛盾了么。A公司销售货物给B公司代垫运费，分录是：借：应收账款-B 贷：主营业务收入 应交增值税 银行存款（垫付运费）。代垫的运费如果是开发票给A公司，记入应收账款就会多出来不平
文文老师
2022 08/05 17:23
运费如果是开发票给A公司，不属于垫付了，属于A公司费用。
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