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老师，收到供应商开的销项负数发票，我应该 怎么做账，填报申报表应体现在哪里呢？
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您好
借*库存商品负数
应交税费负数
贷*应付账款负数
申报的时候填附表二 红字专用发票信息表注明的进项税额
2022 08/05 22:13
84784977 
2022 08/05 22:18
以前好像有人跟我说可以做借：库存商品负数，贷：应付账款负数，应交税费-应交增值税-进项税额转出，正数，这种做法是错的吗？
悠然老师01 
2022 08/05 22:19
这种做法也可以的
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