00:10:00
问题已解决
请问，我们是电商行业，平台6月直接从我们的收入里面扣技术服务费，然后7月给我们开发票，请问怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 有老师吗？老师你刚刚的那个分录我不是很明白
2022 08/06 10:59
84784973 
2022 08/06 11:01
有老师吗？
郭老师 
2022 08/06 11:04
你好，借其他应收款，银行存款，贷其他货币资金，这个没有看懂吗。
郭老师
2022 08/06 11:04
确认收入，借其他货币资金贷主营业务收入应交税费。
这个是其他货币资金核算的，是你平台账户的那个。
郭老师
2022 08/06 11:04
在他转钱给你呀，扣除一部分手续费，他没有给你开发票，挂在了其他应收款里面。
84784973
2022 08/06 11:08
他七月给我开的票，款6月扣的
84784973
2022 08/06 11:09
这个平台技术服务费是我们付对方的钱，不是他给我们转钱
84784973
2022 08/06 11:11
老师，是我们付对方的技术服务费，不是对方转钱给我们。他直接在我们的收入里面扣了，然后7月给我们开的发票
郭老师
2022 08/06 11:11
你的收入需要转给你
正因为你有收入，他才扣除你一部分手续费，是这个意思啊，我的意思是他转给你的是你的收入，货款收入。
郭老师
2022 08/06 11:12
货款100，对方扣除手续费20
借其他应收款20
银行存款80
贷其他货币资金100
84784973
2022 08/06 11:14
那么，完整的分录呢？我七月才得的发票
郭老师
2022 08/06 11:16
借其他货币资金贷主营业务收入，
借其他应收款银行存款，贷其他货币资金
借销售费用应交税费交增值税进项
贷其他应收款
84784973
2022 08/06 11:20
老师，你刚给我说的那个预收的分录不对吧，如果银行存款贷预收，那么最后和我的银行存款余额不对啊。
84784973
2022 08/06 11:20
因为我们提现都是在月底，啊不是多了
郭老师
2022 08/06 11:21
你好，那你不是说你六月份收到了钱吗。
郭老师
2022 08/06 11:22
怎么不对，六月份收到了钱，借银行存款不对吗？
84784973
2022 08/06 11:24
是六月给我们的补贴，直接不在我们的营业收入里面，如果这里借银行存款，后面我们每个月提现营业收入，啊最后和银行存款余额就不一致啊，
郭老师
2022 08/06 11:28
你好，没有规定销售额必须和银行存款一致的？
郭老师
2022 08/06 11:28
如果借应付职工薪酬工资贷银行存款，这样不一致啦，
银行和你的销售额不一致了，那怎么办？
84784973
2022 08/06 11:29
我做账，要得和银行余额一致吧
郭老师
2022 08/06 11:30
你好，银行核对银行的就可以的，主营业务收入和对你主营业务收入的，他可以借应收账款贷主营业务收入，也可以借银行存款贷预收账款。
阅读 237
描述你的问题，直接向老师提问
293
意见反馈
