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老师，请问上个月暂估成本了，这个月怎么冲这笔分录，有材料和人工工资
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借应付账款、借主营业务成本暂估负数
借原材料
贷银行存款，
借主营业务成本
贷原材料，
应付职工薪酬工资
2022 08/07 16:29
84784984 
2022 08/07 16:37
是正常做一笔借原料，贷银行存款。然后红冲一笔 借主营暂估负数 贷应付账款吗？
84784984
2022 08/07 16:40
还是这样子呢？
郭老师 
2022 08/07 16:46
对的是的，然后再做一个结转成本的。
84784984
2022 08/07 16:50
好的，感谢
郭老师
2022 08/07 16:51
不用客气，工作愉快。
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