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小规模纳税人除了不能抵扣进项，其余做账是不是和一般纳税人一样？每月结转增值税，计提税金，结转销售成本，
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你好，学员，是的，你说的很对的
2022 08/07 16:53
84784948 
2022 08/07 16:55
没有开发票，做了未开票收入和应交增值税，现在小规模不是有优惠没有开专票免交增值税吗？我这个应交增值税应该结转到哪里？我的计提税金是不是也按一般纳税人那个缴纳比例计提？
冉老师 
2022 08/07 16:57
没有开发票，做了未开票收入和应交增值税，现在小规模不是有优惠没有开专票免交增值税吗？
没有开发票可以优惠的
84784948
2022 08/07 17:00
我的结转分录怎么做，不然应交增值税期末还是有余额呢
冉老师
2022 08/07 17:01
结转到其他收益科目的
84784948
2022 08/07 17:05
具体是什么科目？
冉老师
2022 08/07 17:07
借应交税费应交增值税
贷其他收益或者营业外收入
84784948
2022 08/07 17:10
好的老师，附加税是正常缴纳是吧？
冉老师
2022 08/07 17:13
没有缴纳增值税了，附加税也不用缴纳了
84784948
2022 08/07 17:30
那就不用计提是吧老师。谢谢老师的指导
冉老师
2022 08/07 17:37
不用计提了，不客气学员
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