00:10:00
问题已解决
查账发现上一任会计做了一个一模一样得分录 结转已交税金？这是为什么？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
哈哈，应该是他整错了，借方应该是应交税费-未交税金
2022 08/08 09:44
84785046 
2022 08/08 09:58
我猜过，如果是未交税金，那未交税金一定有一笔余额是3607.87但是，老师你看他的这个未交税金到3月份是余额持平了，我就不明白这是怎么回事
84785046
2022 08/08 09:59
老师麻烦你给看一下这是咋回事
家权老师 
2022 08/08 10:00
哈哈，那就是他多此一举呀，直接删除就是了
84785046
2022 08/08 10:26
不是的，他好像做完上面的分录发现余额变负数他要调整，
家权老师
2022 08/08 10:36
同一科目一正一负就是多余的哈
84785046
2022 08/08 12:13
是的所以我想问老师他这个负数咋处理？？？
84785046
2022 08/08 12:14
怎么结转这个？
家权老师
2022 08/08 12:18
借方应该是
借：应交税费-未交税金-3607.87
贷：应交税费-已交税金-3607.87
阅读 73
描述你的问题，直接向老师提问
641
意见反馈
