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问题已解决
老师，请问下，公司去年是小规模，今年刚升为一般纳税人。要进度款，开增值税专用发票，是开九个点吗？工程找劳务公司做的，劳务公司说它开的增值税专票是三个点的，那这个能抵扣进项吗？怎么抵扣？买的材料，对方说对方是小规模，不能开专票，只能开三个点的普票，那我这个进项税怎么办呢？
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现在是一般纳税人，开票就是9%
对方开的是专票的话，3个点也是可以抵扣的，你取得普票，就不能抵扣哦
2022 08/08 10:01
84785005 
2022 08/08 10:04
老师意思就是说，能抵三个点的税，对吧？也就是说我要交9000块钱的话，他是3000块钱只能抵掉3000，增值税还得交6000，是不是这样理解？
辜老师 
2022 08/08 10:08
是的，你的理解是对的
84785005
2022 08/08 10:11
老师，还想问一下这个工地是在外地要开外经证，我这个专票，他要去当地交几个点的税呢？以前我们小规模是所有的三个点税都在外地交的。
辜老师
2022 08/08 10:12
这个要看当地的预交政策的比例，一般也是3%
84785005
2022 08/08 10:19
老师，我在外地预交三个点，剩下六个点在本地交。如果我的进项票的金额超过在本地交的六个点的金额了，还要去当地申请退税吗？
辜老师
2022 08/08 10:28
这个可以留底以后期间的增值税的
84785005
2022 08/08 10:33
老师，还想问一下，要是个人干的活，然后他找个公司帮忙开的票，这个钱能不能打给个人呢？
辜老师
2022 08/08 10:34
这个需要吧钱转入开票的公司的
84785005
2022 08/08 10:34
哦哦，谢谢老师
辜老师
2022 08/08 10:35
好的，客气，帮到你就好
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