00:10:00
问题已解决
老师，公司是外贸企业，目前只有进账专票，没有开销项发票，除了退税部分，其余的费用专票一直在账上留着，是要每月勾选抵扣认证，还是年底勾选抵扣认证才能退税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你们单位有内销的业务？
2022 08/08 15:10
84785026 
2022 08/08 16:06
之前有内销的服务票，现在没有，留抵的进项发票多是一些办公用品的采购发票，开了进项票过来
郭老师 
2022 08/08 16:13
你好n
那就不允许抵扣的。
84785026
2022 08/08 16:48
内销的只是服务，没有涉及商品，我们的办公费用专票抵扣不了吗
84785026
2022 08/08 16:49
而且只开过一次服务票，这些费用的进项发票都是后面产生的
郭老师
2022 08/08 16:51
如果办公用品的G用在简易计税的，还用在免税的，这种需要计算抵扣。
84785026
2022 08/08 17:21
老师，那是外贸企业在国内取得的运费发票，报关发票，费用发票，就算是专票也不能抵扣吗，就算有内销业务也不行吗
郭老师
2022 08/08 17:24
是的是的，这是免税对应的专票，抵扣不了的。
84785026
2022 08/08 17:30
老师，那假设这个发票是企业日常的费用发票，比如采购电脑啥的，这个取得的进行发票能退吗
郭老师
2022 08/08 17:56
G、用在简易计税，还用在一般计税的。如果是固定资产、无形资产的，可以抵扣，费用的，需要计算抵扣。
84785026
2022 08/08 17:59
公司是一般计税的，公司是外贸企业，但是国内也有技术咨询服务的业务，这个能算内销吗，这样能抵扣进项专票吗
郭老师
2022 08/08 18:02
只要你销售给国内的就属于内销，你需要自己判断一下的
费用即有内销还有外销的需要计算抵扣
84785026
2022 08/08 18:12
老师，那就是国内提供服务也算内销对吧，费用发票还是能进行抵扣的
郭老师
2022 08/08 18:13
是
一般计税对应的进项可以抵扣，你需要自己判断一下。
阅读 366
描述你的问题，直接向老师提问
451
意见反馈
