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问题已解决
我们公司产品发出，还没有通知我们开票，我们软件也不能添加发出商品，这样怎么处理呢？发出商品时怎么做账，后面通知我们开票的时候，怎么做账呢？
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你好！
可以这么处理：
1.发货时
借应收账款…xx客户
贷应收账款…发货
2.开票时
借应收账款…发货
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税（销项税额）
2022 08/08 16:23
84784988 
2022 08/08 16:32
发出时需要放什么附件呢？
蒋飞老师 
2022 08/08 16:33
购销合同或订单，发货单，对方的签收单可以作为附件。
84784988
2022 08/08 16:38
我们发给对方的发货单行吧
84784988
2022 08/08 16:39
发出产品这个库存是直接减掉了吗？
蒋飞老师
2022 08/08 16:55
是的，可以的，你的理解很对
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