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法人有两家公司，有家空壳公司有两个员工在另一家公司任职，社保和个税都在空壳公司处，本公司发放工资做的代付工资，好几年了，现在其他应收款-空壳公司有几十万的余额，这种账务是否有误，该怎么处理呢
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你好，建议看一下凭证，看看其他应收款的组成部分是什么
2022 08/09 10:56
84785009 
2022 08/09 11:00
您好老师，凭证就是借：其他应收款-单位 贷：银行存款哦，做了几年了这样代付工资，但员工实际是为本单位服务，那家空壳公司在买社保和申报个税
思顿乔老师 
2022 08/09 11:25
你好，这种账务处理是可以的，
空壳公司 只发社保公司之类的，让你觉得 不太好？
84785009
2022 08/09 12:02
不是呢老师，是法人说员工在这家单位任职，服务，不应该空壳公司承担这部分工资，说应该是这家公司要给社保和个税给空壳公司，我这边应该做成本费用吗？清理以前往来，在把这几年社保做费用，做付给空壳公司钱可以吗。但税务方面这家公司申报个税后没法交个税，社保也是
思顿乔老师
2022 08/09 12:17
你好，是可以的，可以挂账内部往来或者按照你的思路也是可以的
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