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借：其他应付款 贷：库存现金 原始凭证只有收据，行吗
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你好，可以的
2017 06/09 13:15
84784959 
2017 06/09 13:21
老师，之前会计挂在账上的货币资金是50万，实际银行流水压根没有这笔，然后，我现在想把这笔冲了，借：其他应付款 贷：库存现金 但是以后，其他应付款的借方就多了一50万，担心，有个税印象，这可怎么办
邹老师 
2017 06/09 13:22
你好，那到底是什么情况造成的账实不符呢
84784959
2017 06/09 13:23
@邹老之前，之前，会计瞎做的，可能是有股东投入了，是用自己的银行卡投入的，但是会计之前，在没有做账的情况下，就直接填写在货币资金上，等于没有对应科目
邹老师
2017 06/09 13:24
你好，当时做的分录是？
84784959
2017 06/09 13:30
就是没做分录，直接写在报表上的
邹老师
2017 06/09 13:33
那就需要更正报表数据了
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