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应付账款暂估多了0.11，但是委托加工物资已经平了，怎么处理，把暂估货款做平？
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你好，已经结转到了主营业务成本吗？如果是的话，借应付账款借主营业务成本负数
2022 08/09 11:42
84784968 
2022 08/09 11:43
还没结转
郭老师 
2022 08/09 11:45
那你现在结转到库存商品截止到这一步吗？
84784968
2022 08/09 11:46
也还没，工资，电费还没有出来，所以还未结转
郭老师
2022 08/09 11:47
那你的委托加工物资结转到哪里了？生产成本里面吗？
84784968
2022 08/09 11:49
委托商没有合作了，把剩余委托加工物资转回原材料了，发票是前两个月的，刚收到
郭老师
2022 08/09 11:49
你好，借应付账款贷委托加工物资，借委托加工物资贷原材料。
84784968
2022 08/09 11:53
冲平暂估货款需要附什么原始凭证吗
郭老师
2022 08/09 11:54
可以没有原始凭证的。
84784968
2022 08/09 11:55
好的，谢谢
郭老师
2022 08/09 11:56
不用客气，工作愉快。
84784968
2022 08/09 11:56
看错了，暂估应付账款是借方余额多了0.11
郭老师
2022 08/09 11:57
借原材料贷委托加工物资，
借委托加工物资贷应付账款。
84784968
2022 08/09 11:58
好的，谢谢
郭老师
2022 08/09 11:58
不用客气，工作愉快。
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