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老师好，老板在公户里导账 我做的借款，会计分录做到其他应付款 ， 利息怎么做账
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你好，你的意思是你们公司借了老板的钱了，还要给他利息？正规的来说，如果给他利息的话，他还要去税务局代开发票给到公司，那么他能做到这一块儿吗？如果做不到的话，其实可以直接借费用贷，银行存款，然后后期汇算清缴的时候调整就行了。
2022 08/09 11:50
84784966 
2022 08/09 11:51
借费用，是哪个科目。
李霞老师 
2022 08/09 11:55
借管理费用贷银行存款，因为你这个没有对应的发票，所以只能临时做那么一笔。
84784966
2022 08/09 11:57
有借条，但是老板肯定是不愿意开发票，因为开发票是需要上税呢。
借：管理费用-（二级科目写什么呢）
李霞老师
2022 08/09 11:59
管理费用，其他。嗯，然后汇算清缴的时候做纳税调整。
84784966
2022 08/09 12:01
汇算清缴，其他科目往哪里调整呢，不能税票扣除是吗，
因为金额比较大，几万几十万，累计上百万了，我现在全部做到其它应付款了，我现在让老板又从公司往个人名下导着呢，哪个名字转进来的，就往出转哪个
李霞老师
2022 08/09 12:05
你好，你没有发票呀，你只有一个借条，没办法税前扣除呢？
李霞老师
2022 08/09 12:05
嗯，你这样的话，如果说，哪一个人转进来的，再转给他相当于还款，那就不牵扯到费用凭证了，也不牵扯到汇算清缴了。
84784966
2022 08/09 12:08
老师，这个肯定是要转出去的，
那我原做其他应付款可以，不做利息分录了，每年年底之前，这个其他应付款做的借款就全部平了，老板一直这么转进来转进去，我实在不会做，
李霞老师
2022 08/09 12:08
你好，那你现在只能是转进来转出去了，因为别的方法的话都不是那么好处理。
84784966
2022 08/09 12:11
这个我应该怎么给老板去说，还有啥好办法吗
84784966
2022 08/09 12:12
7月份给刘向荣这个人转出去了35万，贷方还有99万
李霞老师
2022 08/09 12:13
你好，你后期的话尽量就是说公司自给自足，不要老是跟老板有往来的经济的牵扯。或者说他转进来的钱就作为实收资本，不要再给他转出去了。
84784966
2022 08/09 12:13
就是还得转出去992930，才可以平，
这才7月份，8-12月份说不定还得往进转，这个数据不停的高低变化
李霞老师
2022 08/09 12:14
你好，那你就按照我说的把这一部分给他还完以后，后期就是说往实收资本里做凭证，把它确定为实收资本。
84784966
2022 08/09 12:14
我现在就是这样，法人转到公户里的钱，我做实收资本，但是法人转出去的钱我只能充其他应付款，
84784966
2022 08/09 12:22
老师，这个带箭头的是银行对账单里数据，35万是公户转出去的，44300是私户转公户里的，
我分别做的两笔分录
李霞老师
2022 08/09 12:25
你好，你这样做是正确的，直到把那个其他应付款冲完就可以了。
84784966
2022 08/09 12:26
还有就是银行对账单里导账频道出现名字是不是得做到个人所得税里，当成我们公司员工，发工资，报个税。这个人都六七十岁了，需要做个税吗
84784966
2022 08/09 12:34
老板导账，公户里转进来了187700，又从公户转刘宗保私户转出去17万，相差17700，这三个数字怎么做账呢，只做17700这一个数字可以吗，还是必须的各做各
李霞老师
2022 08/09 13:08
你好，必须各自体现各自的，不能相互抵减。
84784966
2022 08/09 13:51
之前做的不修改了，以后在分开各自做可以吗，以前年度都结账了，修改太麻烦了，税务报表相对应也要修改。去年的报表我需要修改其它数据，去税务局咨询已经修改不了了。
李霞老师
2022 08/09 13:54
你好，那就后期注意吧。
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