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老师您好！建筑服务异地预缴，是指预缴的增值税，附加税吗？
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是的，还要预缴印花税和所得税。
2022 08/09 11:47
84784963 
2022 08/09 11:48
这里本期发生额是填什么金额呢
玲老师 
2022 08/09 11:54
本期实际预缴的金额。
84784963
2022 08/09 12:06
主表填预缴增值税金额，副表四填实际预缴金额，会平吗
玲老师
2022 08/09 12:08
实际抵扣多少？在服表上也要填写上。
84784963
2022 08/09 12:36
28行只是填预缴的增值税吗？
玲老师
2022 08/09 12:43
申报时应填写《增值税纳税申报表附列资料（附表四）（税额抵减情况表）》，其中第4列"本期实际抵减税额"第2、3、4、5行之和，应小于等于当期申报表主表第24栏"应纳税额合计"，"本期实际抵减税额"应同时在申报表主表第28栏"分次预缴税额"栏次反映，当期不足抵减的部分应填入附列资料（附表四）《税额抵减情况表》第5列"期末余额"栏次，即当期"应抵减税额"大于"应纳税额"时，应结转下期抵减。
申报时直接填写在申报表主表第28栏"分次预缴税额"栏次，大于当期"应纳税额"时，可申请办理退税或抵减下期税款。
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