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老师，有一张进项专票，发现对方开错了数量，但是进项税额已经抵扣了，然后如果购买方开红字信息表，让对方红冲掉，开一张正确的给我，请问账务处理怎么操作呢？抵扣的进项税额怎么处理
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借预付账款、贷库存商品、应交税费、应交增值税，进项转出在附表二开具的红字信息表一栏里面镜像转出就可以了。
2022 08/09 12:08
郭老师 
2022 08/09 12:08
之前抵扣的就不需要调整了。
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