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餐饮服务行业，增值税加计抵减，本期有增值税留底退税，附表四本期调减额需要填写么？
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不写的，只填写发生额就可以。
2022 08/09 12:07
84785038 
2022 08/09 12:39
本期发生额的基数需要扣减转出数么？
郭老师 
2022 08/09 12:40
你有进项转出的吗？
郭老师
2022 08/09 12:41
有进项转出的话，本期发生额是按照你的进项来填写的，进项乘以15%，然后调减的金额是进项转出乘以15%。
84785038
2022 08/09 13:11
只有留底退税的进项税转出，别的没有，就不需要调减呗
郭老师
2022 08/09 13:12
你好是的，是这么做的。
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