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老师你好，项目预交增值税及附加怎么做分录，月末怎么结转阿
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您好
借：应交税费-预缴增值税
借：应交税费-城建税
借：应交税费-附加税
借：应交税费-所得税
贷：银行存款
不需要单独结转啊 跟平时月末一样写分录
2022 08/09 15:24
84785019 
2022 08/09 15:25
抵扣了销项剩余需要交的部分，我们不用算出来结转吗
84785019
2022 08/09 15:26
附加税也需要计提嘛？
bamboo老师 
2022 08/09 15:30
异地预缴后就回单位开票了对么
84785019
2022 08/09 15:47
是的老是
bamboo老师
2022 08/09 16:18
附加税也需要计提
月末增值税结转
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-预缴增值税
贷：应交税费-未交增值税
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