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请问：例：上月收购农票开具10000元，原材料入账金额9100元，抵扣税额900元，用于加工13税率的货物，申报时，附表二第六栏金额填多少，税额填多少，8a栏税额填多少
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二第六栏金额填900，8a栏税额填100
2022 08/09 16:10
84784967 
2022 08/09 16:37
金额栏填900？
辜老师 
2022 08/09 16:38
金额来是填列9100哦，税额栏是900
84784967
2022 08/09 17:32
那再请问假如收购开了10000元，税额900元，假如我只需要用500税额，那金额填多少，就不是开多少用多少的那种
辜老师
2022 08/09 17:34
你取得了10000的发票，就要填列900的，没有抵扣完的，可以留底以后期间销项税的
84784967
2022 08/09 17:43
税我知道，我不知道金额是填实际开具取得的还是填对应用掉的税额的金额
辜老师
2022 08/09 17:43
是填对应用掉的税额的金额
84784967
2022 08/09 17:44
明白了，那就是用多少就填多少，不是开多少填多少
辜老师
2022 08/09 18:00
不是的，你进项税填列就是填列发票金额和税额
84784967
2022 08/09 18:03
还有一个问题，假如金额9100.加计扣除税额100，领用材料用于加工的时候借生产成本的金额是多少
84784967
2022 08/09 18:04
就是领用用于加工13税率的：借：生产成本直接材料（多少元）借应交税费进项税额加计扣除，贷原材料
辜老师
2022 08/10 08:57
借：生产成本直接材料9000,借应交税费进项税额加计扣除，100,贷原材料9100
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