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老师，请问一下，我们预付的款项，对方已经开票，我们已抵扣，现在对方退款，红冲发票。我们这边账务怎么处理呀，进项是转出还是红冲
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你好，做进项转出的之前分录怎么做的？
2022 08/09 17:01
84784988 
2022 08/09 17:07
收到票后还未做。想请教老师应该红冲，还是转出。
郭老师 
2022 08/09 17:09
你好，这个是什么业务的，能说一下吗？
郭老师
2022 08/09 17:09
抵扣了，你还没有做账务处理
84784988
2022 08/09 17:11
老师，第一次收到发票，抵扣了进项税。账务也已经做了。现在是对方红冲了发票，退款给到我们。现在的账务和税务申报应该怎么做
84784988
2022 08/09 17:13
业务是一场会议服务，现在取消了。
郭老师
2022 08/09 17:15
借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷银行存款是这么做的吗？如果是的话，借预付账款、借管理费用、附属贷应交税费、应交增值税进项转出。
84784988
2022 08/10 10:46
谢谢老师， 再请教一个问题，贷：应交税费-应交增值税进项转出 后，这个科目的余额怎么结转，冲管理费用吗？还是转到未交增值税
郭老师
2022 08/10 10:46
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784988
2022 08/10 10:50
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目的余额呢？
郭老师
2022 08/10 10:51
结转到未交增值税里面去啊。
郭老师
2022 08/10 10:51
缴纳增值税的时候，借应交税费应交增值税，转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，这一步不多吗？
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