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我6月份暂估成本，分录为：借主营业务成本，贷其他应付款-暂估成本。 现在收到一些成本费用票，我想冲暂估的成本，那么请问老师，应该如何写分录？
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借其他应付款，借主营业务成本负数，然后再做发票的，发票的具体的是什么业务的。
2022 08/09 19:54
84784991 
2022 08/09 20:44
没明白您说的，有车票，还有员工报销的一些票
郭老师 
2022 08/09 20:56
这个车票是什么业务的？报销的，具体的是什么业务，我上面给你写的是红冲暂估的。
郭老师
2022 08/09 20:56
车票如果是出差的，借销售费用、差旅费贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。
84784991
2022 08/09 22:22
冲暂估，您写的怎么都是借方？没有贷方
郭老师
2022 08/09 22:33
借主营业务成本负数
就是贷方
他是借方发生额
在贷方，影响你的科目余额表和利润表不一致
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