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问题已解决
@非你莫属，老师我是刚才问勾稽关系的，那利润分配挂贷方明年也可以勾稽关系平衡吗？
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您好
请问是资产负债表跟利润表钩稽关系不平么
2022 08/10 07:13
84785040 
2022 08/10 08:25
利润分配挂到了贷方的话导致利润表资产负债表勾稽关系不对应
84785040
2022 08/10 08:29
老师这个问题其实不应该你来回答的我问了对应的老师的
bamboo老师 
2022 08/10 08:46
如果当年用了以前年度损益调整科目 分配股利 计提盈余公积 都会导致利润表资产负债表勾稽关系不对应
次年一月份的时候 勾稽关系就平衡了
84785040
2022 08/10 08:57
那也就是说我挂科目在利润分配在贷方的话也是可以在下一年年初平衡的是这样子吗?
bamboo老师
2022 08/10 09:00
是的 挂科目在利润分配在贷方的话也是可以在下一年年初平衡的
84785040
2022 08/10 09:13
但是前提是不是一定要在年末结算损益的时候做一笔结转本年利润是不是
bamboo老师
2022 08/10 09:28
期间损益科目每个月月末结转到本年利润
本年利润每年年末一次性结转到利润分配-未分配利润
84785040
2022 08/10 09:46
好的，老师
bamboo老师
2022 08/10 09:47
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问哈
84785040
2022 08/10 10:10
现在国家按照季度申报印花税那我是不是只要在10月份去报前面三个月份销售额的合计数就行了，8-9月不用去管印花税申报明细表老师是吗？
bamboo老师
2022 08/10 10:15
是的 现在按月的改为按季度 3个月合计的金额填写申报就好了
84785040
2022 08/10 11:38
好的谢谢老师
bamboo老师
2022 08/10 11:43
不客气哈 祝您工作顺利 生活愉快
84785040
2022 08/10 13:04
我还有个问题我今天报税填增值税附表1的时候一般纳税人那边9%货物服务那栏填不了数据为啥
bamboo老师
2022 08/10 13:07
请问您税务报道的时候 有没有核定9%税率
如果没有的话 是不好填的 要去税务大厅柜面填写
84785040
2022 08/10 13:10
这要怎么看有无核定9%税率
bamboo老师
2022 08/10 13:13
看电子税务局税种核定界面
84785040
2022 08/10 13:15
好的老师
bamboo老师
2022 08/10 13:30
您先进去看看有没有核定9%税率
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