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社保和公积金的期末余额在借方 这个可对啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，社保和公积金在这边是费用科目吧，那么费用日常余额在借方是正常情况，月底结转就行。
2022 08/09 22:46
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社保和公积金余额在借方，是正确的吗
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公积金个人部分在科目余额表期末余额借方是什么意思？
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一开始所有社保和公积金的二级科目都是设置在一起的，既“**-—社保公积金”,现在想分开设置，设成两个二级科目，一个公积金，一个社保。10月底的“应付职工薪酬—社保公积金”的期末余额为0，“其他应收款—社保公积金”期末余额也是0，“管理费用—社保公积金”期末余额假设为10000，其中公积金实际为200.请问如果我要做调整分录，将公积金从社保和公积金调整出来的话，应该是只要调整管理费用的二级科目即可，还是应付职工薪酬的二级科目和其他应收款的二级科目也要一并调整？
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