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老师，六月的时候有280元税控盘费，当月不抵扣，我就填了资料四表，减免税表没填怎么办
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你好，你可以去修改一下的，修改你的减免明细表，选择减免性质，然后填写本期发生额，其他的也不用填写。
2022 08/10 08:47
84785009 
2022 08/10 08:57
修改六月的申报吗
84785009
2022 08/10 08:57
七月我也报过了，税也交了，但是没用那280
郭老师 
2022 08/10 08:57
你好，对的是的，修改六月份的。
84785009
2022 08/10 09:02
那七月份要改吗
郭老师
2022 08/10 09:03
7月的不用修改的，只修改六月份的就可以。
84785009
2022 08/10 09:03
七月本期没发生也没有用
郭老师
2022 08/10 09:03
主要是怕你需要抵扣的时候，你减免明细表填写的是本期发生额和实际抵扣金额，你的附表四填写的是期初余额和实际抵扣金额，怕系统提示你不一致啊，你要么就不修改，以后申报的时候试一下，后期在去修税务局修改。
84785009
2022 08/10 09:12
老师，是不是当月不低减就不用做减免税的分录了
郭老师
2022 08/10 09:13
你提前做了吗？如果提前做了后期抵扣就不需要做账务处理了。
84785009
2022 08/10 09:29
本来做了，后来百度看不做就又冲掉了
84785009
2022 08/10 09:29
可以提前做对吗
郭老师
2022 08/10 09:31
不可以提前做的，提前做的话，你申报表和你帐上的不一致。
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