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问题已解决
老师您好，请问我有一个应收账款和实际的应收账款数不符。怎么调节呢
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差异是怎样产生的？
2022 08/10 09:46
84784955 
2022 08/10 09:46
比如说应收账款A10000应收账款B是200，需要把这2个放到一个应收账款下。放在一起后比实际的应收账款多。这个账务如何处理。
84784955
2022 08/10 09:47
是一个单位分好几批付款的。我在账务处理上可能处理的不到位。有的帐付款了但是我做账时候可能没做进去产生的
玲老师 
2022 08/10 09:51
两个不同的公司往来，不能直接对冲。
84784955
2022 08/10 09:53
是一个公司的。
玲老师
2022 08/10 09:59
那就统一合计到一个应收账款科目下就可以了。
84784955
2022 08/10 10:02
我应该怎么做这个分录。还有账上和实际的有差额怎么做账呢
玲老师
2022 08/10 10:08
借应收账款a贷应收账款b。
留其中一个名称就行。
84784955
2022 08/10 10:13
那差额呢。。。
84784955
2022 08/10 10:16
老师 这么做借贷方不符呀
玲老师
2022 08/10 10:17
不存在差额了，你不是说两家是一家吗？就是合并到一起了。
84784955
2022 08/10 10:20
老师我有点不懂。借方是10000贷方是200？
玲老师
2022 08/10 10:24
借方和贷方都是200元。把这个200也转到a里了。
84784955
2022 08/10 10:30
好的 这个懂了。那比如说账上是10000，但是实际应付的是9000，这个怎么做平呢
玲老师
2022 08/10 10:32
您好，不同的问题，请您重新提问。
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