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问题已解决
老师，麻烦问一下这个题怎么做，老师可以给个答案嘛
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1借库存商品30000
应交税费应交增值税进项税额3900
贷银行存款33900
2022 08/10 10:00
暖暖老师 
2022 08/10 10:01
2借库存商品5000
应交税费应交增值税进项税额450
贷银行存款5450
暖暖老师
2022 08/10 10:02
3借银行存款85000
贷主营业务收入75221.24
应交税费应交增值税销项税97789.12
暖暖老师
2022 08/10 10:02
4借主营业务成本10000
贷银行存款10000
84785015 
2022 08/10 10:09
老师，最后那个算税得，那个答案老师可以帮忙指导一下嘛
暖暖老师
2022 08/10 10:11
应交所得税的计算是（75221.24-10000-35000）*25%=
84785015
2022 08/10 10:12
老师这个是企业所得税得嘛
暖暖老师
2022 08/10 10:13
是的这个是应交企业所得税
84785015
2022 08/10 10:20
老师，企业所得税*25% 那那个年销售额不超100万的是2.5然后超100万那是百分之五那这个需要应用吗
暖暖老师
2022 08/10 10:23
这里没说其他的条件，具体符合否无法验证
84785015
2022 08/10 10:28
这个适用得判定标准除了小微企业，还有别的嘛
暖暖老师
2022 08/10 10:31
没有别的了，看人数看资产，看应纳税所得额
84785015
2022 08/10 10:32
这里面说得小微企业，那是不也得适用这个税率啊
暖暖老师
2022 08/10 10:32
嗯适用小微企业的税率表
84785015
2022 08/10 10:36
老师，我没太明白上面企业所得税得算法，这个属于小微企业，适用这个税率，上面可以直接*25%
暖暖老师
2022 08/10 10:37
应交所得税的计算是（75221.24-10000-35000）*2.5%=
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