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老师，我这个月进项账上已经确定了，但是申报表上还有留底和加计递减，可以抵销项，那我这个月就不用认证发票了是吗，不认证发票得话，发票平台需要确认吗，申报表里的抵扣联就不用申报了吗
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你上月留抵和加计递减的足够，就可以不在勾选认证了呀，
2022 08/10 10:17
84784954 
2022 08/10 10:18
是够的，那我8月把7月的进项转成待抵扣吗
84784954
2022 08/10 10:18
申报表里抵扣联不用申报了吧
家权老师 
2022 08/10 10:19
那我8月把7月的进项转成待认证，不是待抵扣。意思是7月的已勾选的撤销勾选。
84784954
2022 08/10 10:20
没有勾选，发票平台上没有勾选，也没有确认
84784954
2022 08/10 10:20
账务上要把进项转成待抵扣吗
家权老师
2022 08/10 10:23
是的，账务上7月的进项转成待认证
84784954
2022 08/10 10:24
7月账已经结了， 8月做可以吧，我这个月还有福利费进项转出，附表四加计抵减本期发生额怎么填呢
家权老师
2022 08/10 10:25
你8月做就跟申报表上的进项不一致呀
84784954
2022 08/10 10:26
可是我7月账已经结了，8月做成待抵扣不行吗
家权老师
2022 08/10 10:27
反记账就是了呀，又不影响损益和资产负债表
84784954
2022 08/10 10:28
这个不能做到8月吗，不能在反记账了
84784954
2022 08/10 10:29
这个待抵扣在申报表上怎么提现呢
家权老师
2022 08/10 10:29
你做到8月，7月的账跟申报表对不上呀
84784954
2022 08/10 10:31
那我7月没有认证，报表上进项是0
家权老师
2022 08/10 10:31
你做账却做的是进项呀
84784954
2022 08/10 10:32
那我只能按照进项把发票认证了吗
家权老师
2022 08/10 10:35
你认证了的话，那么7月就不会交税了，
84784954
2022 08/10 10:36
我本来就不用交税啊，只是有留底和加计抵减，想要用掉，所以才不认证
家权老师
2022 08/10 10:37
你要认证，还是得计算加计抵减呀，还得重新做7月的账
84784954
2022 08/10 10:44
那我不认证发票的话，福利费进项转出要填附表二吗，这个要计算加计抵减吗
家权老师
2022 08/10 10:47
是的，福利费进项转出要填附表二。转出的同样要调减加计抵减
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