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那这笔钱不是7月的啊

交的是15年的，15年增值税改了，只不过是没改到22年，22年就没有进项销项全是0申报，已交填5万，期末未交-5万这样挂着吗

为啥15年的税，22年才交？

稽查查的进项票有问题，补交

那就在37栏填写，本期入库查补税额

27，31，32，不填，只填37是吧，开始一表申报系统自动出27.31，32，但是删了也可以申报

那这个7月交的款在7月怎么做账，

那就填27行就是了，37不填 你看原来是挂的哪个科目余额就冲哪个科目呀？

27填就挂着这个数了，又不能退税，后期也不会抵扣

关键是你补交前期的税，必须的报表上体现有欠缴的税呀

32行就会一直挂着-5万

你以前申报的时候没有体现欠缴？

这是15年的进项有问题，改了15年报表，但是没改到22年，怎么会欠交

21年进项还特别多，22年4月都留底退税了，所以22年没东西了

没有欠缴就只直接查补税37行

那这就挂着？等15年的报表改到22年有再更正？还是填37比较好，还是27和37都可以

暂时，不申报吧，你的申报表没那个数据

补交增值税填写申报表有以下几种情况： 1、税务稽查案件处理决定补交增值税，填写在申报表中的“纳税检查调整的销售额”栏、“纳税检查应补缴税额”和“本期入库查补税额”栏； 2、自查补税，即纳税评估，补交的增值税按“税票”备注栏注明情况不同分别处理，如果注明“自查补税”字样，则不用填写到申报表上，如是“分期预缴”字样，则填写在申报表的“分次预缴税额”栏。