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老师您好，我想问下我们公司去年暂估了成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估款，我现在要冲销应该怎么做分录，暂估金额和开票金额有相差应该怎么冲销呢？谢谢
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你好，那你去年汇算清缴调整了吗？
2022 08/10 12:26
84785002 
2022 08/10 12:28
没有调整
84785002
2022 08/10 12:28
直接当实际成报了
郭老师 
2022 08/10 12:38
借应付账款，暂估
借主营业务成本负数，
然后在做正确的借主营业务成本
贷应付账款、对方企业
银行存款等，
主营业务成本有差额的，月末结转到本年利润，差额不需要调整的
84785002
2022 08/10 12:57
明白了，谢谢老师
郭老师
2022 08/10 12:58
不用客气，工作愉快。
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