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老师，已入账的发票，销售方要红冲重开给我们，那我们账务上如何处理？销售方开的负数发票我们需要拿来进行负数入账吗？麻烦老师帮说下具体账务谢谢
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你好，这个是具体的什么业务，你之前分录怎么做的？专票还是普通发票的？
2022 08/10 12:19
84784951 
2022 08/10 12:31
之前是普票，现在红冲后开专票来，之前的分录如成本了
郭老师 
2022 08/10 12:39
如果之前是普通发票的，你自己留一份复印件，然后把发票退回去，对方开负数发票，然后再重新开，开了负数发票不给你，只需要给你正确的就行
如果之前是借管理费用贷银行存款，
现在借应付账款，借管理费用负数，
然后再做发票的，借管理费用
应交税费，应交增值税进项贷应付账款
84784951
2022 08/10 14:03
那老师，他开出来的负数发票要不要给我们做负数凭证的附件？他们开的负数发票需不需要给我们
郭老师
2022 08/10 14:05
不给你们
负数不给
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