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老师，小型微利企业减免所得税额，实际利润乘多少
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你如果利润总额100万以下，实际所得税税率是2.5%，减免所得税就是利润总额*22.5%
2022 08/10 14:11
84785008 
2022 08/10 14:30
老师，账载金额公积金，公司交金额，还是个人交金额
辜老师 
2022 08/10 14:31
这个是公司缴纳部分的
84785008
2022 08/10 15:17
剩余财产计算和分配明细表，未分配利润金额是不是资产负债表未分配利润金额最后注销哪个月金额，是不是
辜老师
2022 08/10 15:18
是的，就是注销时候的额
84785008
2022 08/10 15:22
是的，公司现在注销，1到12行次里面没有付清金额填上去是不是
辜老师
2022 08/10 15:24
工资什么的，都没有付清吗
84785008
2022 08/10 15:26
全部都付款了，没有其他欠款，工资，社保，税费，全部付清了
辜老师
2022 08/10 15:28
这个是清算发生的费用，不是账面的费用哦
84785008
2022 08/10 15:33
资产负债表期末余额，都是没有金额才去注销公司的
辜老师
2022 08/10 15:34
那你要吧他调整为0 的哦
84785008
2022 08/10 15:38
你看一下，我的资产负债表，这样可以吗，，未分配利润余额直接填上累计未分配利润12行里面吗
辜老师
2022 08/10 15:39
你这些往来科目不调平吗
84785008
2022 08/10 15:40
期末没有余额，往来科目
辜老师
2022 08/10 15:40
那你可以这样填列上去的
84785008
2022 08/10 15:42
股东名称那里没什么填，就法人一个股东，不写没事吧
辜老师
2022 08/10 15:51
要写上股东名字的额
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