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问题已解决
上年的收入没有开票但账面正常计提，本年才给开发商开票，这样本年开票后账务需要怎么调整。上一年计提的为：借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
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你好，您计提了以后申报增值税了吗？然后所得税汇算清缴那块怎么做的？
2022 08/10 15:23
84785043 
2022 08/10 16:06
增值税应该报了，因为是之前同事做的，具体不太清楚
李霞老师 
2022 08/10 16:10
那你得确定一下这个问题，你要确定好了以后，今年就简单了，直接做负数的，嗯凭证就行，就比着你一开始发给我的那个凭证，然后做成一个负数的就可以。
84785043
2022 08/10 16:22
嗯嗯，好的，我先查一下，谢谢老师，如果后面发现其他问题再咨询
李霞老师
2022 08/10 16:23
祝您生活愉快开心快乐
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